DOM-TOMGuide comparatif et développement Odoo
Antilles, Guyane, océan Indien, Pacifique : un même Odoo, des réglages différents.
TVA, facture électronique ou e-reporting, octroi de mer, fuseau horaire, code pays : ce guide compare ce qui change d'un territoire à l'autre dans Odoo 19 Community. SHAU, développeur et intégrateur Odoo indépendant installé à Fort-de-France, règle ensuite votre Odoo et développe ce qui lui manque, à distance.
Comparatif
Cinq départements et des collectivités au statut propre : le tableau réunit, pour chacun, la TVA, le traitement d'une vente dans la réforme, l'octroi de mer, le fuseau horaire et le code pays à choisir dans Odoo.
| Territoire | TVA | Vente à un professionnel du territoire* | Octroi de mer | Fuseau et écart avec Paris (été / hiver) | Code pays Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe (971) | 8,5 % et 2,1 % ; taux particuliers de 1,75 % et 1,05 % | Facture électronique | Oui | America/Guadeloupe, UTC−4 6 h / 5 h de retard | GP |
| Martinique (972) | 8,5 % et 2,1 % ; taux particuliers de 1,75 % et 1,05 % | Facture électronique | Oui | America/Martinique, UTC−4 6 h / 5 h de retard | MQ |
| Guyane (973) | Non applicable (art. 294, 1° du CGI) | E-reporting | Oui | America/Cayenne, UTC−3 5 h / 4 h de retard | GF |
| La Réunion (974) | 8,5 % et 2,1 % ; taux particuliers de 1,75 % et 1,05 % | Facture électronique | Oui | Indian/Reunion, UTC+4 2 h / 3 h d'avance | RE |
| Mayotte (976) | Non applicable (art. 294, 1° du CGI) | E-reporting | Oui | Indian/Mayotte, UTC+3 1 h / 2 h d'avance | YT |
| Collectivités d'outre-mer : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna ; et les TAAF | TVA française non applicable | E-reporting | Non : c'est une taxe des départements | Propre à chaque collectivité | MF BL PM PF NC WF TF |
* Pour un vendeur établi dans l'Hexagone, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion : c'est le régime de TVA du client qui décide. Une vente à un particulier ou à une entreprise étrangère relève toujours de l'e-reporting. L'octroi de mer, lui, frappe les marchandises importées et les biens produits sur place au-delà d'un seuil de production ; les services n'y sont jamais soumis.
Développeur Odoo Guadeloupe La fiche facture électronique en Guadeloupe
Développeur Odoo Martinique La fiche facture électronique en Martinique
Simulateur
Trois choix suffisent pour voir ce que demande la réforme et ce qu'Odoo doit savoir pour traiter la vente. Le tableau qui suit donne toutes les combinaisons.
0 choix sur 2
Choisissez votre territoire et celui du client
Le traitement de la vente s'affiche ici dès vos deux premiers choix.
D'après la foire aux questions « DROM et COM » de la DGFiP. Votre expert-comptable confirme le traitement propre à votre activité.
| Vendeur établi… | Client pro de l'Hexagone, de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion | Client pro de Guyane ou de Mayotte | Client pro d'une collectivité ou des TAAF | Entreprise à l'étranger | Particulier |
|---|---|---|---|---|---|
| dans l'Hexagone, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion | Facture électronique | E-reporting | E-reporting | E-reporting | E-reporting |
| en Guyane ou à Mayotte | Hors champ pour les biens ; pour un service, c'est le client qui le déclare | Hors champ | Hors champ | Hors champ | Hors champ |
| dans une collectivité d'outre-mer ou les TAAF | Hors champ pour les biens ; pour un service, c'est le client qui le déclare | Hors champ | Hors champ | Hors champ | Hors champ |
« Hors champ » : la réforme ne vous demande ni facture électronique ni e-reporting, sauf pour les opérations particulières visées à l'article 290, II du CGI. Repères tirés de la foire aux questions « DROM et COM » de la DGFiP.
Ce qu'on a lu dans le code
Odoo 19 Community connaît l'outre-mer mieux qu'on ne le croit : les taux des DOM existent, chaque territoire est un pays, l'e-reporting est natif. Il reste pourtant des réglages à faire à la main. Voici ce qu'on a relevé dans le code de la localisation française et du module de plateforme agréée.
À la création d'une société, Odoo lui attribue 20 % comme taxe de vente par défaut. En Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, on passe à 8,5 % ; en Guyane ou à Mayotte, à une taxe à 0 % portant la mention de l'article 294.
Odoo livre 8,5 % et 2,1 % pour les biens, en prix hors taxes ou toutes taxes comprises. Les deux taux particuliers de l'article 296 du CGI, 1,75 % et 1,05 %, sont à créer si votre activité en relève.
Les taxes de services à l'exigibilité « Basé sur le paiement » n'existent qu'à 20 % et 2,1 %. Un prestataire ultramarin à la TVA sur les encaissements crée la sienne à 8,5 % : sinon ses données de paiement manquent dans l'e-reporting.
« Domestique - France », « Domestique - Monaco », deux positions européennes et « Import/Export Hors Europe + DOM-TOM » : le jeu livré vise une entreprise de l'Hexagone. Chez un vendeur ultramarin, un client local enregistré avec son territoire (GP, MQ, RE…) tombe dans Import/Export, taxe à 0 %. On construit les positions des ventes locales, vers l'Hexagone et vers les autres territoires.
Odoo traite chaque territoire comme un pays : GP, MQ, GF, RE, YT, MF, BL… Un client de Guyane ou de Mayotte saisi avec le pays « France » est pris pour un client de l'Hexagone : facture électronique au lieu de l'e-reporting.
La localisation française ne prévoit rien pour lui, ce qui est logique : ce n'est pas de la TVA. Il s'acquitte en amont et entre dans le prix de revient. On l'ajoute au coût des achats, par exemple avec les coûts logistiques d'Odoo, pour les produits valorisés au FIFO ou au coût moyen.
Le plan comptable français règle le pays d'imposition sur « France ». Or c'est ce pays qu'Odoo regarde pour décider si la société relève de la facture électronique française : France, Guadeloupe, Martinique ou La Réunion. Pour une société guyanaise ou mahoraise, hors champ, ce réglage se vérifie avant toute connexion à une plateforme.
Le fuseau horaire ne se règle pas pour la société mais pour chaque personne, dans ses préférences : America/Guadeloupe, America/Martinique, America/Cayenne, Indian/Reunion ou Indian/Mayotte.
Mettre ces flux en service et vérifier qu'ils partent juste, c'est l'objet de notre accompagnement e-reporting Odoo.
Développement
Les réglages règlent la plupart des cas. Quand ils ne suffisent pas, on développe, en partant de la grille publique.
dès 90 € HT par retouche
Taxes manquantes, mentions, positions fiscales : on les crée sur votre Odoo, puis on les essaie sur une facture de chaque cas.
dès 90 € HT pour une règle simple
Une règle bloque la facture d'un client sans pays, ou d'un client guyanais ou mahorais saisi sur « France ».
150 à 490 € HT rapport simple
Ventes et marges séparées par territoire, ou par société si vous en avez une par département.
Sur devis selon vos flux d'achat
L'octroi de mer et l'octroi de mer régional répartis sur les produits reçus, pour que les marges d'Odoo soient les vraies.
490 à 5 000 € HT selon l'ampleur
Ce qu'Odoo ne sait pas faire pour votre métier : un module Python avec ses modèles, ses vues et ses droits d'accès.
Sur devis après analyse
Un logiciel à relier par l'API d'Odoo, un module d'un ancien prestataire à reprendre, une version à faire monter.
Tarifs
Un seul barème pour tous les territoires : celui des tarifs de personnalisation d'Odoo par SHAU. Le devis, gratuit, arrête le prix exact avant le moindre travail.
Prix hors taxes, par intervention. Ils varient avec le nombre d'écrans et de règles, la reprise de données et les échanges avec d'autres logiciels.
| Type de travail | Tarif |
|---|---|
| Micro-personnalisationAjout d'un champ, vue retouchée, élément masqué, petite règle | dès 90 € HT |
| Extension légèreÉvolution d'un module existant, nouveaux champs et leur logique, rapport simple | 150 à 490 € HT |
| Module simpleFonction autonome, automatisation, workflow simple | 490 à 900 € HT |
| Module métierWorkflow complet, écrans dédiés, règles du métier | 900 à 2 500 € HT |
| Module avancéFonction métier complète, plusieurs modèles et workflows | 2 500 à 5 000 € HT |
| Projet complexeAPI, synchronisation, portail, architecture spécifique | Sur devis, 5 000 € HT et plus |
| Migration et besoin hors grillePassage à une version majeure d'Odoo, développement spécifique | Sur devis |
Pour juger sur pièce : l'essai gratuit d'Odoo de 48 h, sans carte bancaire, avec 3 utilisateurs et les e-mails coupés.
Le contenu de chaque formule figure sur la page des offres et tarifs d'Odoo par SHAU.
Méthode
On travaille depuis Fort-de-France, sans déplacement. Selon votre territoire, vous êtes à la même heure que nous ou en avance : on fixe ensemble un créneau de visio commun.
Votre territoire, vos clients, votre Odoo actuel : on repère ce qui se règle et ce qui demande du développement.
GratuitUn devis écrit qui fixe le périmètre, le prix, le délai et la propriété du code.
Sans engagementTout est fait et testé sur une instance de test, à l'écart de votre Odoo de production.
Hors productionVous rejouez vos cas réels, d'un territoire à l'autre, et vous donnez votre accord.
Votre accordInstallation sur votre Odoo et prise en main. Un suivi mensuel est possible, de 39 à 109 € HT.
Suivi facultatifRéalisations
Site Odoo de Le Monde en Soi, en sophrologie : ateliers à l'agenda, inscriptions en ligne, module sur mesure pour les frais de gestion. Hébergé et maintenu par SHAU.
Nos modules maison : commande en ligne et essai de 48 h automatisés, paiement par Stripe, données structurées pour le référencement.
Un assistant IA en bêta pour Odoo Community, qui agit avec votre confirmation et dans les seuls droits de l'utilisateur.
Questions fréquentes
Champ de la réforme, collectivités, fuseaux, octroi de mer : ce que les entreprises ultramarines nous demandent avant de régler leur Odoo.
Poser ma questionNon. Elle concerne la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, comme l'Hexagone. La Guyane et Mayotte sont hors de son champ, parce que la TVA n'y est pas applicable (art. 294, 1° du CGI) ; une vente vers ces deux départements relève donc de l'e-reporting.
Non, aucune tolérance n'est prévue. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la réception est obligatoire depuis le 1er septembre 2026 ; l'émission l'est à cette même date pour les grandes entreprises et ETI, puis au 1er septembre 2027 pour les PME, TPE et micro-entreprises.
Ses ventes sont hors champ : ni facture électronique ni e-reporting, sauf cas particuliers de l'article 290, II du CGI. Pour un service vendu à un professionnel de l'Hexagone, de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion, c'est ce client qui déclare l'achat. Dans Odoo, on remplace la taxe par défaut (20 %) par une taxe à 0 % portant la mention « TVA non applicable, art. 294, 1° du CGI ».
Plus depuis 2007 : ces deux îles se sont détachées de la Guadeloupe pour devenir des collectivités d'outre-mer. La TVA française n'y a pas cours. Pour un vendeur des Antilles ou de l'Hexagone, une vente vers elles passe par l'e-reporting, avec les codes pays MF et BL dans Odoo.
Non. Odoo 19 n'a pas de localisation propre aux collectivités d'outre-mer : leurs taxes se créent à la main. En revanche, l'e-reporting d'Odoo accepte les identifiants locaux des clients, le numéro RIDET en Nouvelle-Calédonie et le numéro TAHITI en Polynésie française.
Oui. Odoo le prend pour un client de l'Hexagone et lui destine une facture électronique, alors que la vente relève de l'e-reporting. Il suffit de corriger son pays en « Mayotte » (YT). Faites la même vérification pour vos clients guyanais et pour ceux des collectivités.
Celui de chaque utilisateur, dans ses préférences : America/Guadeloupe, America/Martinique, America/Cayenne, Indian/Reunion ou Indian/Mayotte. La Réunion compte 2 h d'avance sur Paris l'été et 3 h l'hiver ; la Guyane, 5 h de retard l'été et 4 h l'hiver.
Non : c'est une taxe propre aux départements d'outre-mer, à laquelle s'ajoute l'octroi de mer régional. Elle vise les marchandises importées et les biens produits sur place au-delà d'un seuil de production, jamais les prestations de services. Comme ce n'est pas de la TVA, elle se traite dans les coûts d'achat d'Odoo, pas dans les taxes de vente.
Rarement pour la fiscalité : des taxes, des positions fiscales et des fiches clients justes couvrent la plupart des cas. Un module devient utile pour bloquer les erreurs, automatiser une mention ou répartir l'octroi de mer. Les petites règles commencent à 90 € HT, un module simple à 490 € HT.
Oui, entièrement à distance, sans déplacement : visio, e-mail et accès à votre Odoo. La Réunion est en avance sur Paris et les Antilles en retard ; on choisit donc ensemble un créneau commun pour les rendez-vous.
Non. SHAU est un développeur indépendant, ni partenaire officiel d'Odoo SA ni mandaté par elle. On installe, règle, développe et maintient Odoo Community, la version libre d'Odoo.
Devis gratuit
Dites-nous où est votre entreprise, où sont vos clients et ce que vous attendez d'Odoo. Réponse sous 24 h ouvrées, avec un premier avis puis un devis gratuit et sans engagement.
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